您所在的部门是？
财务部
业务/销售部
采购部
行政/人力部
技术/研发部
其他
您认为公司目前对财务内控重要性的宣传与培训是否充分？
在您日常工作中，涉及以下哪些财务流程？（可多选）
费用报销
采购付款
合同审批与付款
收入确认与开票
预算编制与执行
资产管理
不涉及
请对您所接触的财务审批流程的清晰度（如审批节点、权限、所需材料）进行评分（1-5分，1分为非常不清晰，5分为非常清晰）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
在您提交的财务审批事项中，审批人是否经常因流程不清晰或材料不全而退回或延迟审批？
总体而言，您向同事推荐公司现有财务审批系统的可能性有多大？（0-10分，0分=完全不可能，10分=极有可能）
您认为当前财务审批流程中，哪些环节存在效率瓶颈或延误风险？（可多选）
多级审批链条过长
审批人响应不及时
线上系统操作复杂/不稳定
线下纸质流程繁琐
跨部门沟通协调困难
权限设置不合理
无明显瓶颈
您是否清楚了解与您岗位相关的财务风险点（如费用虚报、采购舞弊、收入确认风险等）？
非常清楚
基本清楚
了解一些
不太清楚
完全不清楚
您认为公司现有的内部控制措施（如职责分离、授权审批、定期核对等）对防范财务风险的作用如何？
作用非常显著
作用比较明显
作用一般
作用有限
基本没有作用
根据您的观察或经验，您认为公司目前可能面临哪些财务风险？（可多选）
员工费用报销不合规
供应商/采购环节舞弊
收入确认不准确/延迟
预算超支或执行偏差大
资产（如存货、固定资产）管理不善
现金流管理风险
税务合规风险
暂未发现明显风险
当您发现财务流程中的潜在问题或不合规行为时，您通常会如何做？
立即向直属上级或财务部报告
先内部沟通确认，再决定是否上报
如果问题不大，可能选择忽略
不清楚应如何处理
公司是否建立了便捷、保密的渠道（如举报热线、邮箱）供员工反馈财务违规问题？
是，渠道明确且员工知晓
是，但宣传不足，很多员工不知道
否，没有建立
不清楚
请对财务部门在支持业务部门处理财务事宜（如解答疑问、协助流程、提供数据）方面的响应速度与服务态度进行评分（1-5分，1分为非常不满意，5分为非常满意）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
公司是否定期（如每季度/每年）对关键财务流程进行回顾、审计或更新？
是，定期且有效
是，但流于形式
否，很少进行
不清楚
对于提升公司财务内部控制的有效性或优化审批流程，您有哪些具体的意见或建议？
请描述一个您亲身经历或观察到的，在财务流程或风险控制方面，您认为处理得非常好或需要改进的具体事例。（选填）