您所在的部门或岗位与以下哪项关联最密切？
财务部
物流/仓储部
采购部
销售/市场部
内审/风控部
其他职能部门
您认为公司当前物流环节（运输、仓储、配送）的财务核算流程是否清晰、规范？
非常清晰规范
基本清晰规范
一般，部分环节模糊
比较混乱，缺乏规范
不清楚
在您的工作接触中，物流环节可能存在的财务风险主要有哪些？（可多选）
运费结算不准确（如计费方式、里程、重量错误）
仓储成本分摊不合理
库存盘亏/盘盈处理不及时
供应商/承运商对账不及时或存在差异
物流费用报销凭证不合规
系统数据与实物/账务不一致
其他（请在下题说明）
公司是否建立了明确的物流费用审批权限与流程（如运输合同、费用报销、付款申请）？
有，非常明确且严格执行
有规定，但执行有时不严格
规定模糊，主要依赖口头沟通
没有明确规定
不清楚
物流关键岗位（如仓储管理员、调度员）的职责分离情况如何？
关键职责（如收货、发货、记账）完全分离，相互制约
大部分职责分离，但存在少量兼任
职责分离不足，存在一人多岗情况
不清楚具体分离情况
对于库存管理，公司是否定期进行实物盘点，并与财务系统账目进行核对？
定期（如每月/每季度）全面盘点，差异及时处理
不定期抽查盘点
很少盘点
从未参与或不清楚
当发现物流环节的财务数据差异（如运费差异、库存差异）时，通常的处理流程是？
有标准流程，能快速定位原因并处理
有流程但执行缓慢，处理周期长
临时协调解决，无固定流程
通常不了了之
不清楚
您认为当前物流信息系统在支持财务与内控方面存在哪些不足？（可多选）
系统间数据不互通，形成信息孤岛
关键操作缺乏系统留痕或审批流
系统报表无法满足财务分析需求
系统权限设置不合理，存在越权风险
系统本身稳定性和准确性不足
没有明显不足
其他（请在下题说明）
公司是否对物流供应商（承运商、仓储服务商）进行定期的财务资质与信用评估？
有严格的定期评估与准入机制
有评估，但非定期或不严格
仅在合作初期评估
基本没有评估
不清楚
在物流合同管理方面，财务条款（如付款周期、违约金、发票要求）的审核是否充分？
财务部门会严格审核所有相关条款
财务部门会审核，但有时流于形式
主要由业务部门负责，财务参与少
基本没有财务审核环节
不清楚
请对物流环节财务数据的真实性与可靠性进行评分（1分非常不可靠，5分非常可靠）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您是否接受过与物流财务风险或内部控制相关的培训？
定期接受系统培训
偶尔接受过相关培训
从未接受过，但了解一些
从未接受过，也不了解
您认为加强物流财务内控，最迫切需要采取的措施是什么？（可多选）
优化并固化财务审批与核算流程
升级或集成物流与财务信息系统
加强关键岗位的职责分离与监督
建立定期的风险排查与审计机制
加强对供应商的财务风险管理
开展全员财务风险与内控培训
其他（请在下题说明）
您是否了解公司内部审计或风险管理部门对物流环节的检查频率与关注重点？
非常了解，且检查频率较高
有所了解，检查不定期进行
听说过，但具体不清楚
完全不了解
请描述一个您所知或怀疑的，在物流环节中可能存在的具体财务漏洞或风险案例（若无，请填“无”）：
总体而言，您对公司物流财务内控与风险管理的有效性评价如何？
非常有效，风险可控
基本有效，存在少量风险
一般，存在明显改进空间
效果较差，风险较高
无法评价
对于本次物流财务审计、内控与风险排查工作，您还有哪些具体的意见或建议？