采购记录收集表
为完善采购管理流程，请根据实际采购情况填写本表。
采购日期
日期 ____________
采购类型
办公用品
生产物料
设备/固定资产
服务采购
其他
采购物品/服务名称
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物品规格/型号
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采购数量
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采购单价（元）
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采购总金额（元）
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供应商名称（请选择）
A公司
B公司
C公司
D公司
其他
若选择“其他”，请填写供应商名称
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采购方式
公开招标
邀请招标
竞争性谈判
单一来源采购
询价采购
直接采购
采购单号/合同编号
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付款方式
银行转账
电汇
支票
现金
其他
本次付款金额（元）
____________
预计到货/完成日期
日期 ____________
实际收货状态
已全部到货
部分到货
未到货
服务已完成
服务进行中
实际收货/完成日期
日期 ____________
收货数量（若为部分收货）
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物品/服务质量验收情况
合格
不合格
部分不合格
待验收
若验收不合格，请说明具体情况
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发票是否已收到
是
否
发票收到日期
日期 ____________
发票号码
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本次采购是否在预算内
是
否
无相关预算
若超出预算，请说明原因
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采购申请部门
行政部
技术部
生产部
市场部
财务部
其他
采购申请人
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采购审批人
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仓库管理员/收货人
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备注（其他需要说明的事项）
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