项目审计申报表
请根据项目实际情况，如实填写本审计申报表，以便进行后续审计工作。
项目名称
____________
项目类型
新建项目
改扩建项目
技术改造项目
研发项目
其他
项目申报单位全称
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项目负责人姓名
____________
项目负责人联系电话
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项目计划开始日期
日期 ____________
项目计划完成日期
日期 ____________
项目总预算（万元）
____________
项目资金来源
____________
项目主要建设内容/研发目标
____________
项目涉及的主要领域
建筑工程
设备采购
软件开发
咨询服务
人员培训
市场推广
其他
项目当前所处阶段
立项阶段
设计阶段
实施阶段
收尾阶段
已完成
项目已投入资金（万元）
____________
项目预算执行情况
按计划执行
略有超支
严重超支
有结余
项目进度是否符合预期
是，完全符合
基本符合，略有延迟
严重滞后
如进度滞后，请说明主要原因
____________
项目是否存在重大变更
是
否
如有重大变更，请简述变更内容及原因
____________
项目已取得的阶段性成果
完成设计方案
完成设备采购
完成系统开发
完成测试验收
获得相关认证
产生经济效益
其他
项目风险管理情况
已识别并有效控制
已识别但控制不足
尚未系统识别
项目面临的主要风险或困难
____________
项目文档（合同、报告、记录等）是否齐全
齐全
基本齐全
部分缺失
严重缺失
项目是否符合相关法律法规及行业标准
完全符合
基本符合，存在个别待改进项
存在不符合项
项目审计重点关注事项说明
____________
请上传项目立项批复文件
【选择文件】(5MB以内)
请上传项目预算明细表
【选择文件】(5MB以内)
请上传项目最新进度报告
【选择文件】(5MB以内)
申报人姓名
____________
申报日期
日期 ____________
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