购置发票登记表
为规范公司购置发票管理，确保财务信息准确无误，请您填写此登记表。
购置项目名称
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购置日期
日期 ____________
发票号码
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销售方（开票单位）名称
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销售方纳税人识别号
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发票类型
增值税专用发票
增值税普通发票
电子普通发票
其他
发票金额（含税）
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购置用途分类
办公用品
设备采购
软件服务
差旅报销
业务招待
其他
所属部门
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申请人/经手人
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支付方式
对公转账
现金
个人垫付
信用卡
其他
支付凭证号（如转账单号）
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支付日期
日期 ____________
是否已提交财务审核
是
否
财务审核人
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财务审核日期
日期 ____________
是否已报销/冲账
是
否
报销单号
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报销日期
日期 ____________
备注（如特殊事项说明）
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请上传发票原件扫描件
【选择文件】(5MB以内)
请上传相关合同或订单扫描件（如有）
【选择文件】(5MB以内)
请上传支付凭证扫描件
【选择文件】(5MB以内)
资产编号（如适用）
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资产状态
在用
库存
报废
不适用
存放/使用地点
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保管/使用人
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本次购置是否涉及预算
是，预算内
是，预算外
否
关联预算项目编号
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