整改收集表
本表用于系统收集整改相关信息，请根据实际情况如实填写。
整改事项所属部门/单位
生产部
技术部
质量部
安全环保部
行政部
其他
整改事项的具体名称
____________
问题发现日期
日期 ____________
问题来源
内部检查
外部审计
客户反馈
上级通报
自查发现
其他
问题描述（请详细说明具体情况）
____________
问题严重程度评估
轻微
一般
严重
重大
初步原因分析
____________
已采取的临时措施
____________
根本原因分析（如已明确）
____________
计划采取的整改措施
____________
整改责任部门/责任人
原问题部门
指定专项小组
跨部门协作
其他
具体责任人姓名
____________
计划完成日期
日期 ____________
预计所需资源（如资金、人力等）
无需额外资源
少量资源
中等资源
大量资源
资源需求说明（如有）
____________
整改措施验证方式
现场复查
文件审核
数据比对
效果跟踪
综合评估
验证标准/目标
____________
是否需要上级审批
是
否
审批人/部门（如需）
____________
实际整改完成日期
日期 ____________
整改措施是否按计划完成
是
否
若未按计划完成，请说明原因
____________
整改措施验证结果
有效，问题已关闭
部分有效，需持续改进
无效，需重新整改
验证结果简述及证据
____________
是否已建立预防再发机制
是
否
预防机制简述（如流程修订、培训计划等）
____________
本次整改的经验教训或建议
____________
填报人姓名
____________
填报日期
日期 ____________
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