您所在的部门是？
财务部
行政部
人力资源部
信息技术部
市场销售部
生产运营部
其他
您是否了解并遵守公司的财务报销流程？
完全了解并严格遵守
基本了解并遵守
部分了解，偶尔有不规范
不太了解
完全不了解
您认为当前哪些业务流程存在较高的风险？（可多选）
采购与付款
销售与收款
存货管理
固定资产管理
合同管理
费用报销
信息系统安全
人事与薪酬
其他
您是否曾发现过可能违反公司制度或损害公司利益的行为？
如果选择'是，但未上报'，请简要说明原因（若无可不填）
您认为公司现有的举报或反馈渠道是否畅通有效？
非常畅通有效
比较畅通有效
一般
不太畅通有效
完全无效
在过去一年中，您是否经历过因流程或制度问题导致的工作延误或错误？
您认为哪些因素对内部控制的有效性影响最大？（可多选）
管理层重视程度
员工风险意识
制度设计的合理性
信息系统的支持
监督与检查力度
企业文化
其他
您对内部审计部门出具的审计报告及整改建议的落实情况是否满意？
您认为当前的内部审计频率（如年度审计、专项审计）是否合适？
请简要说明'不太愿意'或'非常不愿意'的原因（若愿意可不填）
您认为本部门的关键岗位是否实行了有效的职责分离？
完全做到
基本做到
部分做到
基本未做到
完全未做到
请对您所在部门的整体风险管理水平进行评分（1分最低，5分最高）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★