审计整改情况跟踪表

本表用于记录和跟踪审计发现问题的整改情况，请相关部门/责任人据实填写。

审计报告出具日期

日期 ____________

审计项目名称

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审计发现问题编号

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审计发现问题的具体描述

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问题所属业务领域

财务管理

采购管理

销售管理

资产管理

人力资源管理

信息技术

合规与内控

其他

问题涉及的责任部门

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问题涉及的主要责任人

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问题风险等级

高

中

低

审计建议的整改措施

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责任部门制定的具体整改计划

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整改计划中明确的完成时限

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当前整改进度状态

未开始

进行中

已完成

已延期

实际整改完成日期

日期 ____________

整改完成情况详细说明

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请上传整改完成的证明材料（如有）

【选择文件】(5MB以内)

整改效果自我评估

完全解决

基本解决

部分解决

未解决

整改后仍需关注的风险点或后续措施

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验证部门/人员

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验证日期

日期 ____________

验证结论

整改有效，同意关闭

整改不彻底，需继续整改

整改无效，需重新制定方案

验证意见或说明

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审核批准人

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审核批准日期

日期 ____________

最终问题状态

已关闭

待跟进

已上报

备注

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