风险备案表

为全面识别、评估和记录潜在风险，请根据实际情况填写本备案表。

项目/活动名称

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风险识别人/部门

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风险识别日期

日期 ____________

风险描述（请简要说明风险的具体内容）

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风险类别

战略风险

运营风险

财务风险

合规风险

市场风险

技术风险

其他

风险发生可能性

极低

低

中等

高

极高

风险影响程度

可忽略

轻微

中等

严重

灾难性

风险等级（基于可能性和影响）

低风险

中风险

高风险

潜在影响对象（如：项目进度、成本、质量、人员安全、公司声誉等）

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风险触发条件或征兆

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现有控制措施（已采取的预防或缓解措施）

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现有措施的有效性评估

无效

效果有限

基本有效

非常有效

建议的应对策略或进一步措施

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建议措施优先级

低

中

高

紧急

建议措施责任部门/责任人

项目组

技术部

运营部

财务部

法务部

管理层

待指定

建议措施预计完成日期

日期 ____________

风险状态

已识别

已评估

已制定应对计划

监控中

已关闭

风险关闭条件或标准

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下次复核日期

日期 ____________

备注（其他需要说明的情况）

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