风险跟踪收集表
本表用于系统性地收集和跟踪潜在风险信息，以便进行有效的风险评估与管理。请根据实际情况填写。
风险识别编号
____________
风险识别日期
日期 ____________
风险名称/标题
____________
风险所属类别
战略风险
运营风险
财务风险
合规风险
技术风险
市场风险
其他
风险描述（请简要说明风险的具体表现）
____________
风险发现来源
内部审计
员工报告
管理层识别
外部监管
客户反馈
系统预警
其他
风险可能影响的业务/项目
项目A
项目B
项目C
公司整体运营
特定部门
其他
风险发生的可能性评估
极低
低
中等
高
极高
风险发生后的影响程度评估
可忽略
轻微
中等
严重
灾难性
当前风险等级（基于可能性和影响）
低
中
高
紧急
潜在的根本原因分析
____________
当前已采取的缓解或控制措施
____________
风险责任人/部门
部门A
部门B
部门C
项目组X
管理层
待指定
风险应对计划制定截止日期
日期 ____________
建议的应对策略
规避
转移
减轻
接受
具体的应对行动计划
____________
行动计划预计完成日期
日期 ____________
风险状态
新识别
已评估
处理中
已监控
已关闭
下次风险评估/审查日期
日期 ____________
风险监控指标或触发条件
____________
是否需要升级上报
是
否
上报对象（如需要）
____________
相关支持文件或证据（可简述）
____________
请上传相关附件（如有）
【选择文件】(5MB以内)
填报人姓名
____________
填报人部门
____________
填报日期
日期 ____________
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