本次整改备案的主要类型
预算执行整改
内控审计整改
专项检查整改
自查自纠整改
其他
本次整改涉及的主要财务领域（可多选）
预算管理
收支管理
资产管理
采购管理
合同管理
会计核算
税务管理
资金管理
信息系统
整改问题的发现来源
内部审计
外部审计
上级检查
部门自查
员工举报/反映
其他
问题一的当前整改状态
已完成
进行中，预计完成
已制定计划，尚未启动
暂缓处理
问题一的计划完成日期（如状态为‘进行中’或‘已制定计划’）
问题二的当前整改状态
已完成
进行中，预计完成
已制定计划，尚未启动
暂缓处理
问题二的计划完成日期（如状态为‘进行中’或‘已制定计划’）
为巩固整改成效，计划建立或完善的长效机制（可多选）
修订/新增制度
优化审批流程
加强人员培训
升级信息系统
强化监督检查
明确岗位职责
请对本次整改工作的整体完成度进行评分（1-5分，1分为最低，5分为最高）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
请上传相关整改支撑材料（如会议纪要、制度文件、凭证等），可打包上传