您所属的部门/业务线是？
研发部
市场与销售部
产品部
运营部
行政与人力资源部
财务部
其他
请预估2026年，您部门的主要成本构成将集中在哪些方面？（可多选）
人力成本（薪资、福利、招聘）
办公与场地费用（租金、水电、物业）
市场营销与推广费用
研发与技术服务费（软件、云服务、外包）
原材料与采购成本
差旅与交通费用
设备购置与维护
培训与团建费用
其他
请简要描述上题中若选择“其他”，请具体说明是哪些成本。
相比2025年，您预计2026年部门总成本的整体变化趋势是？
显著增长（> 15%）
温和增长（5%-15%）
基本持平（-5% 至 +5%）
有所下降（-5% 至 -15%）
显著下降（ <-15%）
请说明上题中成本变化趋势的主要原因（例如：业务扩张、人员增加、成本控制措施等）。
2026年，您预计人力成本占总成本的比例约为？
30%以下
30%-50%
50%-70%
70%以上
对于2026年的市场推广费用，您的投入策略更倾向于？
加大投入，抢占市场
维持现有水平，优化渠道
战略性收缩，聚焦核心渠道
暂不计划投入
请列出1-2项您计划在2026年重点投入或新增的、可能产生较高成本的关键项目/采购（如：新软件系统、大型设备、重要活动）。
请预估该关键项目/采购预计发生的大致时间（月份）。
您认为2026年最大的成本控制挑战可能来自？
人力成本刚性上涨
原材料或服务采购价格上涨
市场竞争加剧导致获客成本上升
新技术/设备迭代带来的投入压力
合规与政策变化带来的新增成本
其他
针对上述挑战，您计划采取或建议哪些成本控制或优化措施？（请简要描述）
您是否已为2026年制定了初步的、分季度的费用预算草案？
是，已制定详细草案
是，有粗略框架
否，但正在准备中
否，尚未开始
您预计2026年哪一季度成本压力可能最大？
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
全年相对平均
请评估当前的成本预测流程和工具，对支持2026年精准预算编制的满足程度。（1分为非常不满足，5分为非常满足）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
为确保2026年预算的准确性，您希望从财务部或公司获得哪些额外支持？
更及时的历史数据与市场分析
更灵活的预算调整机制
更高效的预算编制工具培训
跨部门成本分摊的清晰指引
不需要额外支持
请提供任何其他关于2026年费用成本的补充说明、不确定因素或重要假设。
本表格的填写者身份是？
部门负责人
项目/团队负责人
财务接口人
其他指定人员