为科学编制公司2026年度预算，请各部门根据实际情况填写此表。请确保数据准确、完整。
请选择您所在的部门
行政部
人力资源部
财务部
技术研发部
市场营销部
产品部
运营部
其他
本次预算编制的主要目标
维持现有运营规模
支持业务扩张
控制成本优化效率
支持新产品/项目开发
其他
与2025年相比，2026年预算总额变化趋势
显著增加 (> 10%)
小幅增加 (0-10%)
基本持平
小幅减少 (0-10%)
显著减少 (> 10%)
2026年度预算主要构成部分（可多选）
人力成本（薪资、福利）
办公及行政费用
市场推广与广告费
研发与项目投入
采购成本（原材料、设备）
差旅与交通费
培训与发展费用
其他
为达成2026年目标，计划重点投入的资源领域（可多选）
技术升级与创新
品牌建设与市场拓展
人才引进与培养
客户服务体验优化
供应链与效率提升
数据安全与合规
其他
预计2026年度预算执行的难点或主要风险
市场需求波动
原材料/服务成本上涨
项目进度不及预期
政策或法规变化
内部执行效率
暂无明确风险
预算编制的数据依据主要来源
历史数据与趋势分析
明确的业务目标与计划
行业对标与市场调研
管理层直接指示
综合以上多种来源
本次预算申请的紧急程度
常规年度预算，按计划推进
较为紧急，涉及关键项目启动
非常紧急，需尽快审批
请上传详细的2026年度预算计划书或相关支撑文件（如有）