预算类别
人力成本
市场营销
研发投入
日常运营
固定资产采购
其他专项
上一年度（2025年）同类项目实际支出金额（如无可填“无”）
预算周期
2026年全年
2026年上半年
2026年下半年
按季度申报
按项目节点
预期达成的核心目标或关键成果（KPI）
提升品牌知名度
获取新用户/客户
提升用户活跃度/留存率
完成特定产品/功能开发
降低单位运营成本
支撑特定销售目标
其他
请具体描述上述预期成果的量化指标（如：新增用户10万，成本降低5%）
该预算项目的风险等级评估
低风险（目标明确，方案成熟）
中风险（有一定不确定性，但可控）
高风险（探索性项目，结果波动大）
请上传相关支撑文件（如报价单、合同草案、历史数据报告等，可打包上传）