请选择您所在的部门
行政部
人力资源部
财务部
技术研发部
市场营销部
产品部
运营部
其他
本预算周期为
2026年全年
2026年上半年
2026年下半年
2026年第一季度
2026年第二季度
2026年第三季度
2026年第四季度
与2025年相比，您预计2026年本部门的核心业务量将如何变化？
显著增长 (20%以上)
温和增长 (5%-20%)
基本持平 (±5%)
有所下降 (5%-20%)
显著下降 (20%以上)
薪酬预算的主要增长点在于
人员扩编
年度普调/晋升
绩效奖金增加
社保公积金基数调整
其他福利
无显著增长
2026年度办公场地及设施租赁费用预算（单位：元）
与2025年相比，此项预算的变化原因是
租赁面积扩大
租赁单价上涨
新增租赁地点
面积缩减/退租
无变化
此项预算的主要投放渠道预计为（可多选）
线上广告
线下活动/展会
公关媒体
内容营销
渠道合作
品牌建设
暂不涉及
2026年度IT设备及软件采购/授权费用预算（单位：元）
此项预算主要用于
更换老旧设备
支持新项目/人员扩编
软件订阅/授权费
网络安全升级
其他
差旅预算的主要构成是
国内商务差旅
国际商务差旅
本地交通补贴
会议/培训差旅
其他
此项预算涉及的服务类型包括（可多选）
法律咨询
财务审计
技术咨询
管理咨询
人力资源外包
其他
培训重点方向是
专业技能提升
管理能力培养
新人入职培训
行业资格认证
企业文化与通识
其他
2026年度行政办公及物料消耗费用预算（单位：元）
此项预算中占比较高的项目是
办公文具
水电杂费
通讯网络费
办公设备维护
绿植/保洁
其他
2026年度预计的固定资产投资项目及金额（请简要描述项目及预算，如“服务器采购，500，000元”）
该固定资产投资的必要性在于
产能/效率提升
业务扩张需求
技术升级换代
法规合规要求
设备到期更换
2026年度其他未分类的常规支出预算总额（单位：元）
2026年度部门总支出预算（自动计算项，请根据以上分项预算估算一个总额，单位：元）
与2025年实际支出相比，2026年预算总额的变化幅度约为
增长超过30%
增长10%-30%
增长0%-10%
下降0%-10%
下降10%以上
为实现2026年预算目标，您认为可能面临的最大挑战或风险是什么？
为应对上述挑战，本部门计划采取的主要控费或增效措施是（可多选）
优化流程，提高效率
引入自动化工具
加强预算执行监控
寻求更优供应商
调整业务优先级
暂无具体计划
请列出1-2项您认为可以优化或削减的非核心支出项目及理由
请评估本次预算编制的数据基础可靠性（1-非常不可靠，5-非常可靠）
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